= Актери: Менаџер на производство, Одговорно Лице
  - Менаџерот ја потврдува нарачката за завршена во системот, одговорното лице од листата на нарачки за потврдената нарачка прави фактура за истата и ја одстранува од листата на активни нарачки.


== Чекор 1.
    Во системот менаџерот на производство ја обележува нарачката за завршена коплетно при што нарачката менува позадинска боја во зелена.

----
== Чекор 2.
    Одоговорното лице во системот во планот за изработка на нарачки гледа дека постои завршена нарачка при што врз основ на таа нарачка креира фактура и нарачката се остранува од листата за план за изарботка. При што за креирањето на фактурата се користи следниот повик во базата на податоци.

----


{{{
DECLARE @NarackaID INT;

DECLARE @Iznos DECIMAL;

DECLARE @Broj VARCHAR(255);

DECLARE @Datum DATE;


INSERT INTO Faktura (Datum, Iznos, Broj)

VALUES (@Datum, @Iznos, @Broj);


DECLARE @FakturaID INT;

SET @FakturaID = SCOPE_IDENTITY();


INSERT INTO Faktura_Naracka (FakturaID, NarackaID)

VALUES (@FakturaID, @NarackaID);


DELETE FROM Naracka_IzrabotkaPlan

WHERE NarackaID = @NarackaID;
}}}


----