Фактура

Креирање

Актери

• Администратор
• Обичен корисник (комерцијалист)

Чекори

• Корисникот се најавува во системот.
• Корисникот оди во делот "Invoices" и кликнува на копчето "Create Invoice".
• Се прикажува формулар со полиња за детали за фактурата: датум на фактура, статус, вкупен износ и поврзана нарачка.
• Корисникот го пополнува формуларот со валидни информации и го доставува.
• Апликацијата го потврдува внесувањето и креира запис во табелата INVOICES.

INSERT INTO INVOICE (invoice_date, status, total_amount, order_id)
VALUES ('2025-01-15', 'Issued', 1000.00, 1);

• Корисникот добива известување со кое се потврдува дека фактурата е успешно креирана.

Алтернативно сценарио

• Корисникот не ги пополнува сите потребни полиња.
• Системот прикажува известување што покажува дека се потребни сите полиња.

Преглед

Актери

• Администратор
• Обичен корисник (комерцијалист)

Чекори

• Корисникот се најавува во системот.
• Корисникот се движи до делот "Invoices" и избира одредена фактура за прегледување.
• Системот ги вади деталите за фактурата од табелата INVOICES.

SELECT * FROM INVOICE WHERE invoice_key = 1;

• Деталите за фактурата му се прикажуваат на корисникот.

Уредување

Актери

• Администратор
• Обичен корисник (комерцијалист)

Чекори

• Корисникот се најавува во системот.
• Корисникот се движи до делот "Invoices" и избира одредена фактура за уредување.
• Се прикажува формулар со претходно пополнети детали за тековната фактура.
• Корисникот ги менува деталите за фактурата и го доставува формуларот.
• Апликацијата го потврдува внесувањето и ја ажурира табелата INVOICES.

UPDATE INVOICE
SET status = 'Paid', total_amount = 1050.00
WHERE invoice_key = 1;

• Корисникот добива известување со кое се потврдува дека фактурата е успешно ажурирана.

Алтернативно сценарио

• Корисникот доставува невалидни информации.
• Системот прикажува известување што ја покажува конкретната грешка.

Бришење

Актери

• Администратор
• Обичен корисник (комерцијалист)

Чекори

• Корисникот се најавува во системот.
• Корисникот се движи до делот "Invoices" и избира одредена фактура за бришење.
• Се појавува дијалог за потврда, а корисникот го потврдува бришењето.
• Системот го брише записот на фактурата од табелата INVOICES.

DELETE FROM INVOICE WHERE invoice_key = 1;

• Корисникот добива известување со кое потврдува дека фактурата е успешно избришана.

Алтернативно сценарио

• Корисникот го откажува бришењето.
• Системот не ја брише фактурата.